未交增值税有贷方正数余额，实际是没有要交的增值税，请问这个数我可以调整到哪里去_实务

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未交增值税有贷方正数余额，实际是没有要交的增值税，请问这个数我可以调整到哪里去

84785016| 提问时间：01/15 09:05

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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同学你好未交增值税这个有余额没事

01/15 09:05

84785016

01/15 09:07

但是实际是没有要交的呀

朴老师

01/15 09:11

那你做账是不是做错了结转增值税的时候结转的不对吧

84785016

01/15 09:15

年底不是要把销项，进项，转出未交结转平帐吗，借销项，贷进项，贷转出未交，转完就这样了

朴老师

01/15 09:22

不对哦你的分录不对应该是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

84785016

01/15 09:27

一样的意思，我做的分录是这样的，问题在于今年的都能和对上，是以往一直没有做结转，我现在结转就对不上

朴老师

01/15 09:33

那你要反结账回去挨月结转看看到底哪月有问题