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问题已解决
请问一下老师，1-11月我们是用简易计税的，12月才转为一般计税，在3月时有收入没有开票确认收入，现在12月要确认无票收入，但是税率已经变成一般计税的税率了，我是照的一般计税确认无票收入吗
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对的，是的，按照一般纳税人的来。
01/15 09:08
84785044 
01/15 09:10
那当时也有一笔费用，12月才开票给我们的，现在能抵扣吗
郭老师 
01/15 09:11
可以的，可以抵扣的。
84785044
01/15 09:12
费用实际3月的发生的，12月才开票给我，当时是简易计税，现在这笔费用能抵扣
郭老师
01/15 09:13
可以的
可以抵扣的
84785044
01/15 09:16
奇怪，之前问你们说不能抵扣，为啥现在能抵扣呢，是因为我在2月有无票收入吗
郭老师
01/15 09:16
你好，小规模期间收到的专票不允许抵扣，一般纳税人收到的可以啊。
84785044
01/15 09:18
可是但是我1-11月份用的是简易计税，费用发生日期是3月份，发票收到是12月，也可以抵扣，因为简易计税一般纳税人是不能抵扣的
郭老师
01/15 09:19
你好，这个倒是没有规定，这个金额大吗？金额不大的，一般税务局也不管的。
84785044
01/15 09:19
确定费用发生在简易计税期间，企业能抵扣
84785044
01/15 09:20
10万多销售额
郭老师
01/15 09:21
你好，政策上没有对这个约定。
84785044
01/15 09:25
这里有一个简易计税征收项目是什么意思，是不是就是说的我们这种以前是简易计税突然转为一般计税的一般纳税人发票跨过这个时期的突发费用发票啊
郭老师
01/15 09:26
一般纳税人也有简易计税的政策。3%和5%的。
84785044
01/15 09:28
我们1-11月就是用简易计税的3%，12月用的是一般计税6%，所以我都不知道3月份费用12月才收的发票的10万费用发票到底能不能抵扣
84785044
01/15 09:30
你说没有对这个的政策规定，但是我看的报税表有这个，不知道是不是针对我这种情况的，到底抵不抵扣呢
郭老师
01/15 09:31
你好，你可以问一下你税务局和你税务局那边核实一下的。
郭老师
01/15 09:31
我的意思是，一般纳税人收到的发票，一般纳税人可以抵扣，他只有这一个政策，但是他没有说收到了之前的发票不允许抵扣。
84785044
01/15 09:32
怎么问税务局呢，现在没有专管员很麻烦，是打电话吗
郭老师
01/15 09:33
对的是啊，打电话呀，你就问一下他，我们收到了三月份的费用发票金额是10万，转了一般纳税人收到的还能抵扣增值税吧。
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