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老师,这块怎么把借方13001.88这个金额消平,然后未交增值税显示的金额又是65391.06元。

84784984| 提问时间:01/15 09:16
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,65391.06这个金额来自哪里
01/15 09:17
84784984
01/15 09:20
您好,这个金额是12月未交的增值税。然后之前转出未交增值税是有余额的,我就把他做了个借,未交交增值税,贷,转出未交增值税,直接把余额清0了,年末不是进项税销项税,转出未交增值税的余额结转后都是 0,这个转出未交增值税有余额,我就这样做了,做完借方是1万多了,不知道为啥
小林老师
01/15 09:22
因为把应交税费应交增值税合计余额零,所以应交税费应交增值税全部结转应交税费未交增值税
84784984
01/15 09:31
没看董老师
小林老师
01/15 09:38
就是把应交税费应交增值税全部余额转应交税费未交增值税
84784984
01/15 09:38
这不对吧,那结转过去我岂不是实际付款的数据对不上了
小林老师
01/15 09:39
那就逐笔明细核对了,以前有差异?
84784984
01/15 09:41
之前我看我同事就记起来结转一下。乱七八糟
小林老师
01/15 09:43
那就逐笔核对以前的数据了
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