折旧明细表中期末累计折旧与资产负债表中减：累计折旧，不一致，资产负债表比明细表少，问题出在哪里，有单独固定资产模块_实务

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折旧明细表中期末累计折旧与资产负债表中减：累计折旧，不一致，资产负债表比明细表少，问题出在哪里，有单独固定资产模块

84785003| 提问时间：01/15 09:17

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你看的是余额的吗？你每个月核对一下的，还有一个问题，你这个账套更换过吗。是不是之前录入的有问题

01/15 09:21

84785003

01/15 09:24

查了1-10月都对上的，到11月就错了一千多

郭老师

01/15 09:25

那你看一下，你11月份儿有反结账修改过是不是。

84785003

01/15 09:26

入固定资产没有改动啊

郭老师

01/15 09:29

你重新返结账在重新结账一直没有换过软件是吗？

84785003

01/15 09:42

是的，没换过

郭老师

01/15 09:43

你再重新反结账然后再重新结账

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