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请问一下，转出未交增值税贷方余额跟我申报表上面显示留底税额什么关系
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你好，你的未交增值税是借方余额吗？
01/15 09:38
84785044 
01/15 10:09
我给你个数据您帮我看看怎么弄，未交增值税贷方余额：1375613.28，转出未交增值税贷方余额：24504.22，已交增值税借方余额：1398786.67，以前申报表上有期末留底税额：23977.46，（不知道多久之前留下的，因为我们是一般纳税人，最开始一般计税，中间变成简易计税，现在12月又变成了一般计税）
郭老师 
01/15 10:10
你好，这个算不出来，不知道你的销项和进项是不是正确的。
郭老师
01/15 10:10
转出未交增值税是根据销项税额减进项税额算的吗？
84785044
01/15 10:11
很久以前了，我本来要结转掉未交增值税和已交增值税和转出未交增税上面的余额，可是看到了有留底税额，我就结转了
84785044
01/15 10:13
你看看这个是不是代表我以前有多交预缴的税额，看到这个我就不敢结转了
郭老师
01/15 10:14
对的，是的，这个20行是你留底的。
84785044
01/15 10:17
所以很乱啊，转出未交增税贷方怎么会有余额呢，而且已交增值税减去未交增税余额也不是这个留底的税额，相差了804.07
郭老师
01/15 10:19
核对一下每个月的销项和进项发生额。
84785044
01/15 10:21
大约10年之前了才是一般计税的，这个怎么核对
郭老师
01/15 10:21
你好，你账上做的发生额这个能查到吗？科目余额表，本期发生额借方贷方。
郭老师
01/15 10:21
然后你申报表里面的附表一，附表二。
84785044
01/15 10:21
现在我12月要结转报税，那是不是这些科目不要结转了，查的需要发量的时间
郭老师
01/15 10:23
可以的，可以这么做的。
84785044
01/15 10:25
转出未交增税我查到一张凭证，就这一张，不知道什么意思
郭老师
01/15 10:26
还结转到利润分配里面去了。
郭老师
01/15 10:26
他这样的话影响了利润。
84785044
01/15 10:26
以前会计做的
84785044
01/15 10:27
我不知道什么意思，做了又不结转转出未交增税这个科目
84785044
01/15 10:29
如果不减少未分配利润能怎么做
郭老师
01/15 10:30
不好意思，我这个也不清楚。
84785044
01/15 10:37
请问一下我们开6的销项，收13%的进项，我是不是按13个点的进项抵扣
郭老师
01/15 10:38
可以的，可以抵扣的。
84785044
01/15 10:50
请问一下，第一点：12月我进项大于销项，我可不可以一下发票不勾选，跨年一月在勾选，第二点：我如果把进项和销项勾选做得差不多，不需要交税，有风险吗
郭老师
01/15 10:51
可以的，不交税有风险，最好按照税负来。
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