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问题已解决
老师请问一下:23年账没做完，季报估个数，然后报表也估计填一版。最后汇算清缴时候报实际数据可以嘛？
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你好可以的，操作没问题。
01/15 09:39
84784955 
01/15 09:41
好的老师！老师我再问一下，公司公户给对方公户转了2000元，对方公司也开了发票，但是这个2000元属于，公司帮个人买的净水器，完了相当于这个2000元，个人要还给公司公户了，这个账怎么走？分录怎么写？
宋生老师 
01/15 09:43
你好，这样子的话，你可以借其他应收款贷，银行存款。收回来的时候做相反的分录。但是这个净水器公司就不能入账。
84784955
01/15 09:44
不能入账什么意思，把发票退回去？
宋生老师
01/15 09:46
你好，是的，因为这个不是公司负担的。
84784955
01/15 09:48
2023年了，跨年了，发票可以退吗？发票怎么做？
宋生老师
01/15 09:50
你好这个没关系，你直接退回去就行了。不用做什么
84784955
01/15 09:51
发票是专票 已经认证了
宋生老师
01/15 09:56
你好，这个你做红字分录冲减，然后做转出。
84784955
01/15 10:01
好的，谢谢老师
宋生老师
01/15 10:03
你好，不用客气的了。
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