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问题已解决
A公司找我公司维修设备，收到维修费27468，当时做分录：借：银行存款27468，贷：其他应付款27468，然后我公司再付款b公司维修费当时分录：借：其他应付款27418，贷：银行存款27418，问题：现在我公司收到b公司普票，怎么做分录？结转成本
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你好，同学
收到发票的时候，其他应付款转到费用中
借管理费用维修费
贷其他应付款
01/15 09:45
84785010 
01/15 09:46
这样会增加其他应付款啊？但是我其他应付款没有增加
冉老师 
01/15 09:47
因为付款计入的借方其他应付款
回发票冲减其他应付款
84785010
01/15 10:38
其他应付款已经冲减了的：
A公司找我公司维修设备，收到维修费27468，当时做分录：借：银行存款27468，贷：其他应付款27468，然后我公司再付款b公司维修费当时分录：借：其他应付款27418，贷：银行存款2741
冉老师
01/15 10:40
如果你们做账
一笔收到，一笔冲回，就不用做额外的了
84785010
01/15 10:40
老师麻烦写下分录
冉老师
01/15 10:42
收到
借银行存款
贷其他应付款
支付
借其他应付款
贷银行存款
84785010
01/15 10:44
那结转成本呢？
冉老师
01/15 10:46
因为金额一样的话，不涉及损失，不用结转，
相当于按照差额计算的
84785010
01/15 10:47
意思是我收到这个发票不要处理？
冉老师
01/15 10:47
是的，发票直接附在支付的凭证后面
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