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问题已解决
老师你好，我们一个物流发票，是疫情2021年开的物流发票，钱是零零碎碎给的物流，后来2021年开的一张发票，金额1300元，现在老板问我怎么把账怎么平的？急急急急
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你好。原来这笔业务分录怎样写的？
01/15 09:55
84785007 
01/15 10:00
老师，借 ：销售费用-1150.44 借 ：应交税费/进项税额 149.56 贷：应付账款-某某
84785007
01/15 10:01
老师，销售费用/收派服务费
玲老师 
01/15 10:02
那这个没看明白那个你当时发生前销售费用为啥是负数？是正常销售商品时的是销售费用是正数。
84785007
01/15 10:11
老师。我没说是负数呀？今天老板叫我把账平的？老板手机有毛病零零碎碎付款记录没有啦。没给我付款记录凭证呀？一直都挂着，现在老板叫我给平掉？问我怎么弄？老师，我没付款单，怎么给应付账款平的。急急
玲老师
01/15 10:14
应付账款平了，那就是把这个钱付出去就行了。
84785007
01/15 10:32
老师，你明白我说的意思，老板在2021年时候把钱已经给了，但是老板当时没给我付款记录凭证，是微信付的，后来老板手机有毛病，付款记录没有啦，今天，老板给我说，没付款记录凭证，问我怎么能把这家物流账平的？我不是说，老板早就把钱给物流啦，时间2年啦，现在没付款凭证，问怎么能把账平的？？
玲老师
01/15 10:34
老板来报销就可以了
借应付账款贷其他应付款老板。这样应付账款就行了。
84785007
01/15 10:36
老师，老板来报销，关键没付款记录呀？？我不能随便做账，关键付款凭证没有？老师怎么调呀？
玲老师
01/15 10:38
你好 填写报销单子可以报销的 或者执行单位的报销制度
84785007
01/15 10:44
老师，你意思说写个报销单，可以报销是么？没有付款凭证，行呢？
玲老师
01/15 10:45
对呀，就是这样情况可以的。
84785007
01/15 10:47
老师，没有付款凭证，要不要写一个情况说明？
玲老师
01/15 10:50
这个就是执行单位的报销制度是这样。
84785007
01/15 10:53
老师，要是执行单位报销制度，可以不写情况说明是吧？
玲老师
01/15 10:55
对呀单位要是没有要求就不用写。
84785007
01/15 10:57
好的，谢谢老师耐心回复！
玲老师
01/15 10:57
客气问题解决，请好评，谢谢。
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