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年终了，本年利润余额在借方，结转分录怎么做
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借，利润分配未分配利润 贷本年利润
01/15 10:09
84785012 
01/15 10:13
是贷方的话是借本年利润，贷利润分配，对吗？
东老师 
01/15 10:14
对，本年利润余额在借方，那么就是填写在贷方的
84785012
01/15 10:31
利润分配未分配利润年终结转后余额在贷方，那要怎么做呢
东老师
01/15 10:33
没太明白你说的这个是什么意思？
84785012
01/15 10:37
利润分配未分配利润余额在贷方，那么还要提取盈余公积吗
东老师
01/15 10:38
是企业盈利的话是需要做的
84785012
01/15 10:41
那怎么做分录
东老师
01/15 10:44
借:利润分配-提取法定盈余公积
贷:盈余公积-法定盈余公积
84785012
01/15 10:46
那这结转后还需要做什么分录呢
东老师
01/15 10:47
结转时
借:利润分配-未分配利润
贷:利润分配-提取法定盈余公积
84785012
01/15 10:57
老师，谢谢，
那这样做完了就可以结账了，对啊
东老师
01/15 10:58
对，没错儿，这样就可以结账了
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