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老师早上好，年度企业所得税需要在年底12月份计提吗？计提数是怎么核算？
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你好，年度企业所得税，你是指汇算清缴时候的补交税款？
01/15 10:11
84784999 
01/15 10:12
对的，这个年终汇算清缴所得税需要计提吗
邹老师 
01/15 10:13
你好，年终汇算清缴所得税，是汇算清缴的时候计提，而不是12月份。
计提数=应纳税所得额*税率—4个季度已经预交税款
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