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你好，想问一下为什么利润表中的管理费用和科目余额表中的不一样呢，而且只有一个月不一样，但是从利润表的管理费用点进去又是科目余额表中的金额
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好，你看一下你是不是有红冲的放到了贷方。
01/15 10:13
84784952 
01/15 10:16
是的，那这个怎么调呢，因为是7月份的账了，但是我现在要报年报
郭老师 
01/15 10:17
你看下你还能反结账修改吗？你看一下利润表应该是出来的正确的，如果是利润表出来的是正确的话，你就不用动了。
84784952
01/15 10:21
就是利润表的本年累计金额和科目余额表不一样，这个是需要反结账，还是也可以做一个分录修改到12月呢，借管理费用-正数 借管理费用-负数
郭老师
01/15 10:22
是的，对的，是这么做的。
84784952
01/15 10:23
好的，那我就修改到12月，再重新报财务报表和企业所得税，这个对企业有影响吗，因为相当于3季度的税就报错了
郭老师
01/15 10:25
你好，最好去修改一下。
郭老师
01/15 10:25
已经申报了的去更正申报。
84784952
01/15 10:30
老师，我调了之后金额没有变化呀，一正一负就抵消了，这个怎么办呢
郭老师
01/15 10:31
你好，我的意思是反结账修改你之前贷贷方的放到借方负数里面去。
84784952
01/15 10:34
好的，我调完之后其实利润表是没变的，只是科目余额表变了，那我这个季度报的财报其实就是对的是吗，就不用修改了
郭老师
01/15 10:36
对的对的，可以可以可以。
84784952
01/15 10:42
好的，谢谢老师啦
郭老师
01/15 10:44
不用客气，工作愉快。
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