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老师申报时多申报了一分还没交费呢，怎么修改呀
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你好，这个不用调整，这个多交的一分钱通过营业外收入调整就可以
01/15 10:15
84785016 
01/15 10:15
分录怎么写呀
东老师 
01/15 10:16
借，应交税费，营业外支出贷，银行存款
84785016
01/15 10:17
老师是12月份的账务啥时候写分录呀
东老师
01/15 10:17
这个你是一般纳税人还是小规模？
84785016
01/15 10:18
小规模纳税人
84785016
01/15 10:20
老师申报表也差一分
东老师
01/15 10:21
就正常计提，然后缴纳的差额通过应用外收支调整就可以
84785016
01/15 10:22
小规模也需要计提吗
84785016
01/15 10:22
老师申报表怎么修改呀
东老师
01/15 10:22
就是做账的时候借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税就行
84785016
01/15 10:23
需要计提吗
东老师
01/15 10:23
小规模是不需要计提的
84785016
01/15 10:23
老师申报表怎么修改呀
东老师
01/15 10:24
这个修改的话那是得去税务局修改的
84785016
01/15 10:25
老师那我错误的带着行吗
东老师
01/15 10:25
抱歉，您这个是什么意思？
84785016
01/15 10:26
我现在申报的和我的账务完全相符，
东老师
01/15 10:27
那这种情况就不用修改了
84785016
01/15 10:29
但是差一分钱呀
东老师
01/15 10:29
所以差一分钱，你这个就可以通过营业外收支调整
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