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问题已解决
老师，我公司是小规模纳税人 ，第四季度一共开具了五张同样金额的普通发票 税率1% 税额980.2 不含税金额 98019.8 价税合计金额99000 五张票 专用发票开具了一张 税率3% 税额1718.45 不含税金额57281.55 价税合计59000 请问我在报税时填写减免表时遇到问题 请您帮我看下哪里出现了问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，第一个截图，填写的金额都是填写税额
2024 01/15 10:58
84784950 
2024 01/15 11:05
老师，这个金额应该怎么填写呢 您帮我看下
园园园老师 
2024 01/15 11:08
本期和实际抵减填写9802
园园园老师
2024 01/15 11:10
1%开票的税额是980.2吗，一定是一点都不能差的
84784950
2024 01/15 11:19
老师，1%的税额是980.2 开具了五张同样税率的普票 一共是980.2*5=4901 的税额
园园园老师
2024 01/15 11:20
那你按照我上面说的金额填写试试看可以吗？
84784950
2024 01/15 11:21
您说的本期和实际抵减填写9802 这9802数值是怎么计算出来的？
园园园老师
2024 01/15 11:23
980.2*2*5，不是减免两个点的税率吗
84784950
2024 01/15 11:27
老师，按您说的可以申报了，但是怎么最后增值税与附加税要缴纳12505.7元，我们这个月普票1%税额一共是4901元，专票税率3% 是1718.45的税额 一共是6619.45元的增值税 怎么最后要交这么多税呀 而且因是亏损不用交所得税
84784950
2024 01/15 11:33
您看下这个表格中填写的是不是有问题
园园园老师
2024 01/15 11:40
你看下主表你填写免税销售额吗
园园园老师
2024 01/15 11:40
你把主表截个图看看
园园园老师
2024 01/15 11:43
小规模纳税人一个季度免税销售额普票是30万
84784950
2024 01/15 11:48
老师，减免税明细表我填写的有问题么，如有问题应怎么修改？
84784950
2024 01/15 11:52
减免表我现在这么填写的，您看下
84784950
2024 01/15 11:59
您看下这张表应怎么填写？
园园园老师
2024 01/15 12:35
你好，小规模纳税人如果一个季度超过30万，是要全部缴纳增值税的
园园园老师
2024 01/15 12:35
就不存在免征30万不含税销售额的情况了
园园园老师
2024 01/15 12:50
也就是普票按照1%缴纳增值税980.2*5，再加上专票的税额1718.45
园园园老师
2024 01/15 12:50
这样填写应该是正确的，你试试
园园园老师
2024 01/15 12:51
图片发错了应该是这个
园园园老师
2024 01/15 12:54
我没法撤回，你申报的时候再发下截图，我发过去的图片老是显示错误
84784950
2024 01/15 13:07
老师，系统提示您看下 有没有问题 如没有问题我就强制通过的
园园园老师
2024 01/15 13:30
你看下可以申报成功吗
84784950
2024 01/15 13:32
谢谢老师，我试了下可以申报成功，如果申报成功就可以不用管这条提示了对么？
园园园老师
2024 01/15 13:33
你看下专票有没有写错，专票产生的税额是多少
84784950
2024 01/15 13:52
专票的税额应是1718.45 普票的税额应是4901 合计应是16421.45 但是系统中怎么自动出的数字是16421.42 相差0.03 不知道到哪里更改？
84784950
2024 01/15 13:56
老师，您看系统出来的数字有误 专票税额系统金额有误 1718.42 应是1718.45 所以这里的合计金额正确的应是16421.45而系统中自动带出的数字是16421.42
园园园老师
2024 01/15 14:00
你看下附表2那里可以修改，或者给我发下截图我看下
84784950
2024 01/15 14:18
谢谢 老师 我把附列资料一填写后 数字就变正确了 非常感谢您
园园园老师
2024 01/15 14:22
不客气应该的，麻烦给个五星好评谢谢！
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