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暂估入库金额高了怎么调账
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直接原分录红冲就是
2024 01/15 11:20
84785031 
2024 01/15 11:22
我暂估的原材料10000，现在红字冲回10000，收到的发票金额是8500，那我原材料不是有个-1500挂帐上吗
家权老师 
2024 01/15 11:26
直接红冲1500就平了呀，为啥是挂账上呢？
84785031
2024 01/15 11:27
那还有1500的暂估？
家权老师
2024 01/15 11:28
你原来就是多估了，现在红冲就是减少，简单的加减法。不就是平了？
84785031
2024 01/15 11:32
那我连带着生产成本，库存商品，主营业务成本不都要红冲？
家权老师
2024 01/15 11:35
意思是你直接按10000结转到成本了？
那么直接
借：应付账款-暂估1500
借：主营业务成本-1500 负数 （本年调整）
利润分配-未分配利润1500 （如果跨年调整）
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