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增值税结转不平怎么处理，进项，销项，进项转出，减免都对，但结转不平
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您好
请问您账上期末余额是多少
2024 01/15 11:59
84785024 
2024 01/15 12:02
22年结转13045.6元
bamboo老师 
2024 01/15 12:03
22年结转13045.6元
哪个科目
可以把您科目余额表截图一下么
不是根据申报表结转 是根据科目余额表结转
84785024
2024 01/15 12:18
这个是去年的余额
bamboo老师
2024 01/15 12:22
增值税您只有一个会计科目么
不应该是科目余额表 里面有各个明细科目余额么
84785024
2024 01/15 12:23
其他的结转后都平了
84785024
2024 01/15 12:26
这些平了
84785024
2024 01/15 12:27
可能是去年结转的不对是吧？
bamboo老师
2024 01/15 12:30
是的 还要看去年的是否正确
84785024
2024 01/15 12:32
那如果去年的不准怎么调整呢
84785024
2024 01/15 12:32
直接计入营业外支出？
bamboo老师
2024 01/15 12:33
如果查不到原因 可以通过营业外收支科目调整一下
84785024
2024 01/15 12:39
那今年结转的余额应该是申报表上哪个数字？
bamboo老师
2024 01/15 12:42
27977.11 今年结转的余额应该是申报表上这个数据
84785024
2024 01/15 12:45
好的，谢谢
bamboo老师
2024 01/15 12:49
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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