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这个表是增值税及附加税申报表，帮我看下这个表，我做的分录对么
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你好，你们是小规模纳税人，直接用应交税费应交增值税科目就可以
2024 01/15 12:05
84784958 
2024 01/15 12:11
你好老师，那我做的那个计提就对的是吧？把那个后边二级科目的明细把它给去掉就行
耿老师 
2024 01/15 12:41
你好，缴纳的分录是下个月做
84784958
2024 01/15 13:34
我看的是银行明细做的，我看之前也没有计提
84784958
2024 01/15 13:35
所以我这次计提及缴纳了
耿老师
2024 01/15 14:19
你好！税金一般是当月计提次月扣款，也就是12月扣的应该是11月的税金，你们上个月没有计提这个月计提缴纳一起的话你们分录可以
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