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老师请问资产负债表中的应交税费期末数是下月缴纳的税费额吗
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你好，应交税费期末数是下个月缴纳的税额。
01/15 12:17
84784993 
01/15 12:20
那我十二月份的进项票没有认证完导致财务报表中的应交税费合计不等于下月缴纳税费合计数，这个要怎么做
84784993
01/15 12:23
是直接按软件计算的填，还是要调整一下，把应交税费期末数调至和下月缴纳的税费数额一致
诺言老师 
01/15 12:24
可以将没认证的进项税在财务报表里调整到，其他流动资产里。
84784993
01/15 12:31
那就是应交税费期末数小于下月缴纳数，需要将本期应交税费期末数调增至和下月缴纳数一致，剩余的放在其他流动资产里
诺言老师
01/15 12:38
是的，你理解的是对的。
84784993
01/15 12:44
老师请问没调整报税了这个需要更正吗
诺言老师
01/15 12:51
这个不影响你报税，只是报表科目的重分类。
84784993
01/15 12:56
季末财务报表需要重新申报吗
诺言老师
01/15 12:58
季度报表申报改不改都可以，因为还有年报的时候再重分类也可以。
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