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应收账款为负数，怎么调： 应收账款为负数，要怎么调？腾讯公司的-1200元，从18年到现在的账查了，查不出来，现在怎么处理？ 分录怎么写？（注：应付账款、预收、预付，其它应收 都是 0元，只有其他应付法人的有20多万）
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你好，应收账款为负数，说明多收款，如果确实不能退回，可确认营业外收入
2024 01/15 12:36
84784988 
2024 01/15 12:39
不可能多收款，腾讯公司那么大，哪里会给你多付款，只因经验不足，查不出来什么哪里出错了。所以，还是怎么做？ 具体的分录要怎么写，请详细告知，谢谢！
高辉老师 
2024 01/15 12:44
你好，如果不是多付款，就是公司的收入少确认了，分录： 借：应收账款1200 贷：主营业务收入1200/（1+税率） 应交税费 -销项税
84784988
2024 01/15 12:47
不能开发票出去了，这样写行不？ 摘要怎么写呢
84784988
2024 01/15 12:48
本季要增加申报这个1188元的收入吗？
高辉老师
2024 01/15 12:50
你好，是的，本季需要增加申报这个收入，按照不开票收入申报
84784988
2024 01/15 12:54
摘要：本月无票收入 借：应收账款--腾讯 1200， 贷：主营收 1188，贷：增值税 12。
这样好象有点不符合，腾讯哪里会有 不开票 就付款的？
高辉老师
2024 01/15 12:57
你好，根据上面的情况，应为未开票收入，可按照上面分录确认收入并申报
84784988
2024 01/15 13:06
但那是腾讯的款，未开票，担心不合适。 还有没其他处理方法，或 摘要 要怎么写最合适？
高辉老师
2024 01/15 13:08
你好，按照这个处理最合适，摘要写确认未开票收入没有问题的。
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