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老师你好，我今天报企业所得税，之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的，但是系统自动把亏损算里了，导致现在账表不一致，现在我应该怎么办？还有我刚才想更正申报财务报表，由于之前暂估费用 ，导致本期冲回管理费用为负数，这回上面显示不通过，我现在是不更正申报呀？主要就是所得税计提错了
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首先去更正账务，出具新的财务报表
01/15 13:27
84785001 
01/15 13:28
更正申报不通过，提示管理费用有负数
84785001
01/15 13:28
但是我昨天申报通过了
王晓晓老师 
01/15 13:29
你还没过税期，做费然后申报
84785001
01/15 13:31
怎么做费用呀？就是充的前期的暂估，那我还做费用暂估吗？
84785001
01/15 13:31
能说的具体点吗
84785001
01/15 13:32
现在就是季度管理费用有负数
王晓晓老师
01/15 13:36
不好意思笔误，我是说你申报表作废，然后申报
王晓晓老师
01/15 13:37
不做暂顾了，肯定要冲回的，不然到时还是会纳税调增
84785001
01/15 13:38
有负数能让我通过吗？正常管理费用不可以有负数吗
王晓晓老师
01/15 13:41
这期税局对管理费用，财务费用这些都增加了这些比对，应该就是防止企业操作利润，你试试先，不行的话可能要门前报了
84785001
01/15 13:42
我是后期有发票才做的暂估
84785001
01/15 13:44
门前报了是啥意思
王晓晓老师
01/15 13:45
就是要去税局做申报
王晓晓老师
01/15 13:45
今天最后一天，你来不及就先别处理了，等汇算清缴再申报
84785001
01/15 13:46
那我是作废还是更正申报呀
王晓晓老师
01/15 13:47
你作废，然后重新申报
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