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22年企业所得税汇算清缴时候缴纳了200元，因为22年记账时候未在22年做计提，导致在23年补计提。导致23年利润表中，所得税汇总数=22年汇算所得税200元+23年金额。如果把23年利润表中汇总数剔除“22年汇算所得税200元”数据。应该在23年如何做分录？？
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借利润分配未分配利润
贷应交税费、企业所得税、
小企业会计准则做账
01/15 13:54
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请问22年的所得税汇算清缴，是要计提在22年，还是计提在23年？
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21年的汇算清缴所得税22年没有做分录计提，可以在23年补提吗？
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老师，22年的社保缓交在23年缴纳，但22年未计提社保，所以23年缴纳时用了以前年度损益调整这个科目，那我做23年所得税汇算清缴时需要怎么调整？
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23年补记了22的一笔凭证就是交22年的所得税22年没有计提，23年汇算清缴时23年不交税，但是报表上显示有已交所的税，而且要退税，要怎么处理呀！
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老师 还有一个问题是23年补计提2022年工资，汇算清缴时填调增还是调减，22年已经发放工资了，就是没有做计提，23年3月才补的计提 你看我画圈，这个是23年才计提的数
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