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老师：首次申报企业所得税，是按照利润表里面的利润总额*5%，小微企业，
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对，现在小微的所得税税率是5%
01/15 14:02
84785018 
01/15 14:14
是看利润表里面的利润总额来报税是吗？
东老师 
01/15 14:15
对，没错儿，就是根据这个数来申报的
84785018
01/15 14:39
老师，这残保金，正常职工也要填写是吗？这个在职员工工资总额我直接在个税那里拿全年累计工资，是这样弄吗
东老师
01/15 14:39
对，就是填写全年的工资薪金总额
84785018
01/15 14:41
原来一直以为残保金是公司有用到这方便人在，看来是自己短浅了，原来正常职工都要正常填写
东老师
01/15 14:41
对，是的，没错，这个不管有没有残疾人都得填
84785018
01/15 15:28
现在流量表和资产负债表哪个数是对应的
东老师
01/15 15:28
资产负债表的货币资金和现金流量表的期末现金及现金等价物是一样的余额
84785018
01/15 15:35
老师：我们刚换一个财务系统，你帮看看这两个数是不是要一样才是对的
东老师
01/15 15:35
对这两个金额一致才是正常的
84785018
01/15 15:37
系统自动导出，怎么会出现这个问题
东老师
01/15 15:38
不一致的话，是不是你做账有问题了呢？
84785018
01/15 15:39
但是我资产负债表货币资金的数目是没有问题
东老师
01/15 15:39
那可能就是你现金流量表的问题
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