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老师，其他应收款，社保费。记的不对。用不用调整？咋调整
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同学您好，是社保费金额错了吗，还是科目记错了
01/15 14:19
84784951 
01/15 14:20
金额不对啊。这个应该每个月都是平的
谢谢老师 
01/15 14:24
同学您好，这个是其他应收款科目的明细账吗
84784951
01/15 14:25
嗯对，是的。
谢谢老师
01/15 14:28
您好同学，建议您和社保缴费记录核对一下，这两笔是不是和社保缴费记录一致，可能是少计提了社保，也有可能是多缴纳了社保
84784951
01/15 14:34
缴纳社保的数是没错的。刚看完。发放的时候数记错了
谢谢老师
01/15 14:38
那应该应付职工薪酬期末也有数
84784951
01/15 14:42
没有数。应付职工薪酬每月都付光了。
谢谢老师
01/15 14:44
那每这两个月计提的时候应该是有问题的。借：应付职工薪酬 贷：银行存款 贷：其他应收款，这个贷方其他应收款应该是您每月交的社保
84784951
01/15 14:49
是啊，就是每月发放工资的时候从员工哪里扣回的数不对。那我现在能不能补回来？
谢谢老师
01/15 14:50
那就是多付给员工工资了，下个月能让员工还回来吗
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