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做了利润分配-未分配利润后，报表勾稽关系不对，怎么申报财务报表
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为什么会不对？你是做了什么分录
2024 01/15 14:28
84784957 
2024 01/15 14:37
21年的时候开出一张发票没做账，今年发现做进来了，我们是小企业会计准则，不通过以前年度损益调整，通过利润分配-未分配利润，做了这笔之后勾稽关系就不对了
宋生老师 
2024 01/15 14:39
你好其实你做以前年度损益调整的话，他也是不平，只要有调整他这个勾稽关系就没办法平。
84784957
2024 01/15 14:41
那在电子税务局申报财务报表就按照这个不平的申报吗？
宋生老师
2024 01/15 14:42
你好，是的，直接申报就好了。
84784957
2024 01/15 16:17
那等5月份之后年报了，也按照这个不平的申报吗？我想到如果调整了，专管员也会联系我说期初数据和之前的不一样，还不如干脆不调，不问我就算了，问的话就把这个原因给他说，也好记的清楚
宋生老师
2024 01/15 16:20
你好是的不会联系你的，因为这不是你一个企业的问题，都是这样子的。
84784957
2024 01/15 16:23
5月年度汇算清缴的时候我就按照正常的申报，当这笔不存在哈，
宋生老师
2024 01/15 16:23
你好是的，你正常申报就好了。
84784957
2024 01/15 16:24
反正都是亏的
宋生老师
2024 01/15 16:24
你好，可以的，这个没关系。
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