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问题已解决
老师 我从哪里 填写所得税的费用 我看了看没找到地方
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所得税费用交了吗？没有交的话不填写。
01/15 14:39
84784984 
01/15 14:42
我在利润表里写上了 还没交
郭老师 
01/15 14:43
你好那就不填写的
84784984
01/15 14:46
老师 是这样 我的22年企业所得税填写错误 按照今年的话 我的利润能够覆盖去年的亏损 我应该交企业所得税 但是现在情况是我不知道该怎么交企业所得税
郭老师
01/15 14:47
2022年的不对，先去修改2022年。
84784984
01/15 14:48
修改完22年的 那他带出来的弥补年度损益就能自动带出来么
郭老师
01/15 14:51
你好，是的，是的，是这么做的。
84784984
01/15 15:15
老师 我把22年的修改了 申报季度企业所得税的时候就自动把去年的亏损抵消了 交了企业所得税67 那我在四季度的利润表中的所得税是写这个抵扣后的67还是未抵扣的利润总额*0.05
郭老师
01/15 15:20
你好，没有弥补的亏损乘以5%减之前预缴。
84784984
01/15 15:22
我1-3季度都没有 这个季度那就是75608.82*0.05对不
郭老师
01/15 15:23
对的，对的。是这么做的。
84784984
01/15 16:19
后期记账就是借 应交税费 贷 企业所得税 政府补贴 银行存款么
郭老师
01/15 16:21
多积提了的是，这么做可以。
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