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请问老师 汇算清缴时退税了 现在报企业所得税 这笔钱填哪里
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同学您好，借：应交税费贷：以前年度损益调整
重新分配利润
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
退还多缴税款：
借：银行存款
贷：应交税费
2024 01/15 15:08
84784989 
2024 01/15 15:10
不是入账 是想问企业所得税申报表 我应该填哪里 如果不填 四季度所得税就不对数
易 老师 
2024 01/15 15:13
同学您好，上年的退税吗？
84784989
2024 01/15 15:13
是的 今年汇算清缴退税了
易 老师
2024 01/15 15:17
同学您好，这个不用填报的体现的，看上面的分录是以前年度损益调整，是２３年的报表影响数要更正
84784989
2024 01/15 15:25
可是我填报四季度所得税 显示已交税额里包含了退税的金额没有剔除
易 老师
2024 01/15 15:31
同学您好，退的税是什么时候交的
84784989
2024 01/15 15:44
是5月交的
易 老师
2024 01/15 15:46
同学您好，这个不要申请退了就要在交税里扣除
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