00:10:00
问题已解决
个人消费部分进项，没有计入进项，计入费用了。但是，勾选时忘了点不抵扣认证了，个人消费部分抵扣了，已报完税。这个月怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你先做进账转出，再去改下报表就可以，或者金额不大就算了哈
01/15 15:58
84785028 
01/15 15:59
已经报完税了，报表改不了
84785028
01/15 15:59
进项转出，分录怎么写？
王璐璐老师 
01/15 16:01
借 ：管理费用
贷 ：应交税费——应交增值税--进项税额转出
借：应交税法-应交增值税--进项税转出
贷：应交税费-应交增值税--未交增值税
84785028
01/15 16:02
我当时，个人消费部分，没有做进项，直接做费用了。
王璐璐老师
01/15 16:04
那你账不需要调整，直接在税务局改一下，做个转出
84785028
01/15 16:06
去税务大厅改？
王璐璐老师
01/15 16:09
是的，去税务大大厅的哈
王璐璐老师
01/15 16:29
加油 主动结束问题记得给我一个五星好评哦
阅读 194
描述你的问题，直接向老师提问
130
意见反馈
