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问题已解决
老师，我们收到2021年跨年的异常凭证（费用发票金额8000多，税额1150）在2023年12月所属期做进项税额转出，这个怎么做账务处理？
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你好，调整汇算的报表就可以的哈，用以前年度损益科目
01/15 16:02
84784963 
01/15 16:14
21年及22年企业所得税汇算清缴已更正过 就是23年12月份做进项税转出这个会计分录怎么做？
84784963
01/15 16:16
我们是小企业会计准则
王璐璐老师 
01/15 16:19
借：应交税费-进项税转出 贷应交税费-进项税 借：利润分配 贷：以前年度 借：以前年度 贷：利润分配
84784963
01/15 16:24
老师，除了抵扣的进项，那金额部分8000多的费用，要做相应处理吗？
王璐璐老师
01/15 16:27
不需要特殊处理 借：利润分配 贷：以前年度 就可以的哈
王璐璐老师
01/15 16:29
加油 主动结束问题记得给我一个五星好评哦
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