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你好老师，小规模季度专票开了22万，普票开7300元，申报增值税时减免税明细表时怎么报？
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你好，都是不含税的是吗？如果是的话，本期发生额实际抵扣金额填写22万*2%
2024 01/15 16:18
84785012 
2024 01/15 16:19
专票含税开了22万（3%），普票含税开7300（1%）元
郭老师 
2024 01/15 16:21
你好，减免明细表不用填写。
84785012
2024 01/15 16:22
你好，什么时候需要填写呢？
郭老师
2024 01/15 16:23
需要交税，交1%的情况下，需要填写或者是开了免税的发票
84785012
2024 01/15 16:24
好的，谢谢老师
郭老师
2024 01/15 16:24
不用客气，工作愉快。
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