00:10:00
问题已解决
加计扣除的账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师请问加计扣除之前按10%扣除的，但10月的时候说税率调整到5%，补缴纳了增值税跟附加税，我补结转到未交增值税然后缴纳，导致应交税费余额不对，这个要怎么操作呢？谢谢
01/15 16:22
王璐璐老师 
01/15 16:24
你好 你需要把你之前计提的10%调整一下 加计扣除的之前的凭证调增一点的 要不就会有余额冲不平的
王璐璐老师
01/15 16:29
加油 主动结束问题记得给我一个五星好评哦
84785018 
01/15 16:33
哦，好的谢谢
王璐璐老师
01/15 16:35
加油，哈哈，等你的好评哦
84785018
01/15 16:37
老师，我之前做加计扣除的时候是借的转出未交，贷的未交，然后缴纳未交，进的营业外收入，我把之前的调了，借的未交，贷的转出未交，但是应交税费的余额没变呢？
王璐璐老师
01/15 16:41
你把加计10%的凭证冲一半就对的上了
84785018
01/15 16:44
我之前冲的时候没有做到收入的税金里面去，是直接看加计扣除了多少，就结转了多少未交的，但是我现在这么冲，余额还是之前一样的不对，并且导致未交都有余额了
王璐璐老师
01/15 16:45
你好，你现在这么做会比较晕，也很乱的，建议你好好理一下思绪，把这个科目发生额也都看看，要不真的会头晕的
王璐璐老师
01/15 17:31
加油，问题结束后等你的好评哦
阅读 329
描述你的问题，直接向老师提问
1864
意见反馈
