老师好请问我们供应商给我们开专票年底没钱付又要把发票退回去我们已经抵扣了抵扣联要退不都要退回去哪些东西_实务

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老师好请问我们供应商给我们开专票年底没钱付又要把发票退回去我们已经抵扣了抵扣联要退不都要退回去哪些东西

84785012| 提问时间：01/15 16:22

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cassie 老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师五科合格

同学您好，1、增值税专用发票购货方已认证抵扣,此发票不能退回给销方,必须由购方走账 2、如发票已认证抵扣后,确属有误,可以做进项转出,并申请红字信息单,由购方将相关红字信息单传递给销方 3、销方按正常走销售,待收到购方的红字信息单后,可予以开具红字发票退回的话抵扣联、发票联均需退回

01/15 16:24

84785012

01/15 16:26

好的可是我已经装订了抵扣联

cassie 老师

01/15 16:27

嗯是这样的也得拆了退回如果要退回增值税专票的话

84785012

01/15 16:27

我这边只根据红字申请单做进账税额转出么

84785012

01/15 16:27

嗯嗯好的

cassie 老师

01/15 16:31

是的正常情况下那边如果做了相应的处理你这边申报的时候有的时候是自动带出的你需要检查下

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