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我公司收到A公司货款，用于支付B公司的货款，现在B公司已经把所有款项发票全部开完。需要怎么做分录，才能平了我公司与A公司的往来
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你好，同学
你们收到A公司货款
借银行存款
贷主营业务收入
支付B公司
借主营业务成本
贷银行存款
01/15 16:35
84784964 
01/15 16:36
收到A公司的款项，相当于是过账的
84784964
01/15 16:36
代为A公司支付的
冉老师 
01/15 16:37
这样的话
借银行存款
贷其他应付款
冉老师
01/15 16:37
支付的时候冲减其他应付款
84784964
01/15 16:38
别人开的发票是开给我单位的，不是开给A公司的
冉老师
01/15 16:38
开给你们单位的话，如果仅仅过账的话，老师建议直接走往来比较好的
84784964
01/15 16:41
关键是，付款的是我单位，别人开的发票是开给我单位的
84784964
01/15 16:41
并不是，开给A 单位
冉老师
01/15 16:41
因为你们付款是不是拿收到的钱，你们实际一收一付的
84784964
01/15 16:43
那分录怎么做，付款出去 和发票对应了，那收到的往来款，怎么冲平
冉老师
01/15 17:20
所以你们最好，收到挂往来
支付冲减往来
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