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12月的顺丰快递费月结费用，在12月计入费用了，1月来了专票付了款，1月怎么做分录呢，谢谢
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同学你好，就是12月你是不是做了贷方的:其他应付款，是的话，现在做借:其他应付款 贷:银行存款
01/15 16:48
84784960 
01/15 16:48
做了 那专票还要抵扣呢，咋做
84784960
01/15 16:49
进项税科目写在哪里呢
王晓晓老师 
01/15 16:51
就是你计提的时候是没做价税分离的
84784960
01/15 16:52
对 计提的时候要做价税分离是吗？
84784960
01/15 16:52
那发票是1月开的，也得在12月做价税分离吗
王晓晓老师
01/15 16:53
那就再做个转字借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:管理费用-快递费
王晓晓老师
01/15 16:54
或者也可以直接冲回之前计提那笔，然后做正常的分录
84784960
01/15 16:54
知道了 谢谢
王晓晓老师
01/15 16:56
不客气，麻烦及时评价
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