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企业所得税填报，第四季度“季初”是9月期末的资产总额还是10月期末数？
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这两个是一样的呀
01/15 17:02
84784985 
01/15 17:04
不一样吧，资产负债表一个年初数和期末数，我不知道是填9月报表还是10报表的数
朴老师 
01/15 17:06
不好意思我看成你说的10月的期初了
企业所得税填报时，第四季度的“季初”资产总额指的是9月末的资产总额，而不是10月末的资产总额
84784985
01/15 17:08
好的，我想问下，我第三季度有利润交了企业所得税，现在第四季度是亏的，到时候年度汇算清缴申请退税，是否有风险？
朴老师
01/15 17:11
同学你好
这个没有风险
84784985
01/15 17:11
会不会引起查账？
朴老师
01/15 17:12
这个税额交了多少
查账不查账得看各地税局了
有的税局不让退
让你们调整账务到不退税
84784985
01/15 17:14
东莞新小企业，才交了3000多税
84784985
01/15 17:16
但就第三季度有收入，其他季度一点收入都没有，所以亏的
朴老师
01/15 17:23
同学你好
那你第三季度的利润可以弥补第一季度和第二季度的亏损呀
完全不用缴税的
84784985
01/15 17:26
因为之前一二季度成本低过第三季度收入，所以第四季度才显示亏损
朴老师
01/15 17:46
一二季度也是亏损的那你第三季度的利润可以弥补前两个季度的亏损
不用预缴
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