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问题已解决
你好，老师我现在公司两年前的员工多处发工资未进行个人所得税汇算清缴，现在税务局查到，让公司提供银行发放流水，没有流水要更正报表，这个报表如何更正
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你好，你说的具体的是哪一个报表，企业所得税汇算清缴吗？
2024 01/15 17:32
84784993 
2024 01/15 17:34
税务局讲要追溯调整
郭老师 
2024 01/15 17:35
你好，职工薪酬明细单有一个工资薪金
84784993
2024 01/15 17:38
怎么调整
郭老师
2024 01/15 17:39
税收金额里面减去这个不允许抵扣所得税的，就是没有提供证明的这一个。
84784993
2024 01/15 17:40
我们公司当时应该是走现金发放的
郭老师
2024 01/15 17:42
你好，那你提供证明，你提供现金发放的证明就不需要调整了。
84784993
2024 01/15 17:44
走现金发放没有关系吧
84784993
2024 01/15 17:44
当时发的工资都是4800.4666
郭老师
2024 01/15 17:44
最好不要现金发放，现金发放有风险，税务局不认可。尤其是发那些整数的。
84784993
2024 01/15 17:50
嗯嗯，那现在如何做呢，只能调整，要不然让对方缴纳滞纳金
郭老师
2024 01/15 17:51
个人签字的工资表有吗？你提供这个问一下你税务局可以吧，以后就别发现金了
84784993
2024 01/15 18:04
嗯嗯好的谢谢
郭老师
2024 01/15 18:05
不用客气，工作愉快。
84784993
2024 01/15 18:05
如果调整的话怎么调整
郭老师
2024 01/15 18:08
账上不用动，只修改汇算清缴就行。职工薪酬明细表税收金额减少。
84784993
2024 01/15 18:12
调整到今年吗
郭老师
2024 01/15 18:16
你抵扣哪一年的所得税，去修改哪一年的汇算清缴。
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