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老师您好！小规模季度超过30万，需要缴纳税款4000，有税盘可以抵扣金额280，这个应交税费-增值税-销项 4000，和应交税费-增值税-减免税款280，实际缴税3720元，这两个科目要怎么处理吗
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小规模这两个科目，月末不用处理，实缴时做凭证就可以了
01/15 17:47
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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧
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请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔 借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280
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老师金税盘服务费280元计入应交税费 应交增值税-减免税款.。 把这个科目结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗
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老师，税盘维护费280缴纳时，借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：银行存款280 本期进项300，销项700，最终确认的未交增值税120，分录如下：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 400 贷：应交税费-应交增值税-减免税款28 应交税费-未交增值税120
上述处理是否正确？
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老师，税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款，那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税？请问这样做对吗？
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