00:10:00
问题已解决
老师你好 比如公户转了23000给xx xx拿钱去还了客户 前提是xx欠了公司20000元 现在就倒欠公司3000了 然后客户开了发票是我们公司抬头的 要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款，贷银行存款23000，借管理费用或是库存商品等贷应收账款3000，当时欠款是做了应收账款吗？
2024 01/15 18:07
郭老师 
2024 01/15 18:07
你去查一下吧，不是应收账款就是预收账款。
84785029 
2024 01/15 18:11
之前是其他应收款 xx是股东
84785029
2024 01/15 18:12
开的发票是主营业务成本
郭老师
2024 01/15 18:15
你好，你们是转给了个人，个人再去支付吗？
郭老师
2024 01/15 18:15
借其他应收款个人贷银行
借应收账款贷其他应收款，个人
借管理费用或者是主营业务成本贷应收账款。
84785029
2024 01/15 18:20
对的老师 你做的分录后面我不太理解 银行已经只有三千多了 这个钱是之前给出去的 零零散散 现在才来开票 好难啊老师 而且这家公司以前是别人做的
郭老师
2024 01/15 18:22
好，你之前欠了人家这个企业的时候，挂着哪个科目余额。
84785029
2024 01/15 18:29
挂应付帐款 现在是贷方有余额 然后股东的是其他应收款
郭老师
2024 01/15 18:32
借其他应收款个人贷银行23000
借应付账款贷其他应收款，个人23000
借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款。3000
那个有余额
84785029
2024 01/15 18:37
老师那贷银行存款的话银行存款没钱了 就是负数了
郭老师
2024 01/15 18:40
你好，那你是用什么支付的。如果你是公户转的话，一定是在银行存款，什么原因你去自己查一下出现的负数。
84785029
2024 01/15 19:21
老师 查了一下在2023.8.31就转了20000给股东了 怎么搞哦
84785029
2024 01/15 19:24
我在上一家公司给我的明细账里有这笔分录 那是不是已经做账了？我是不是做3000的分录就好了？
郭老师
2024 01/15 19:24
借其他应收款个人贷银行20000
借应付账款贷其他应收款，个人20000
借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款。3000
84785029
2024 01/15 19:28
八月份已经有20000的分录了还用重新做吗？
郭老师
2024 01/15 19:29
不需要啊
已经做了不要重复做
84785029
2024 01/15 19:40
那我现在就只剩下3000做分录 借应付帐款 贷其他应付款3000 因为倒欠股东3000了对吧？然后再做一个借主营业务成本23000 贷应付帐款23000？哎呀
郭老师
2024 01/15 19:41
你好，那你股东支付给对方企业是23,000，你们支付给股东是20,000是这个意思吗
是的话这个不就可以了
借应付账款贷其他应收款，个人23000
借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款。3000
84785029
2024 01/15 19:52
对就是您说的那个意思 主营业务成本怎么是3000？不是这个发票的金额吗？
郭老师
2024 01/15 19:53
那你之前不是已经挂了应付账款2万了。
84785029
2024 01/15 19:56
老师 是08.31做了借其他应收款20000贷银行存款20000
郭老师
2024 01/15 20:09
借应付账款贷其他应收款，个人23000
借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款23000
阅读 274
描述你的问题，直接向老师提问
776
意见反馈
