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企业上半年计提的工资没有发放，且不会再发，应该怎么处理，直接做负数分录还是在汇算清缴中调整
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您好
确定不会发放的话
直接做负数分录
01/15 18:15
84784969 
01/15 18:17
但是本年已经结账，在下月做负数分录吗
84784969
01/15 18:18
老师这是9月底的财务报表，这个其他应付款，没有任何凭证，怎么处理
bamboo老师 
01/15 18:18
可以次年做负数分录 但是汇算清缴眼纳税调整了
84784969
01/15 18:29
这个是刚更换了法人，原来的财务报表，其他应付款也肯定是不会支付的
84784969
01/15 18:33
就是先要做纳税调整，然后次年做负数分录，对吗
bamboo老师
01/15 18:46
就是先要做纳税调整，然后次年做负数分录，是的
其他应付款科目也是
84784969
01/15 18:54
其他应付款做负数的话，会涉及货币资金账户，这个咋弄
84784969
01/15 18:55
做营业外收入？
bamboo老师
01/15 18:58
其他应付款当时分录怎么写的
84784969
01/15 19:00
没发看到了，接手是压根没有原始凭证和记账凭证，报表都是从电子税务下载的
84784969
01/15 19:03
已经没法追溯原始单据了
bamboo老师
01/15 19:32
也没有财务软件么
以前的账都没有原始凭证么
84784969
01/16 09:23
什么都没有了
bamboo老师
01/16 09:25
其他应付款不需要支付转到营业外收入
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