00:10:00
问题已解决
小规模，23年6月支付了一笔货款约6万，但到现在还没有取得发票，这6万当时是挂在应付账款里。需要调整什么吗？当年没有取得发票有什么问题没？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，实际是你收到货就要入库了，没发票就暂估入库
01/15 18:46
王晓晓老师 
01/15 18:46
汇算清缴前取得发票就可以
84785044 
01/15 18:51
老师，必须要在23年底暂估入库吗？可以在汇算前取得发票的时候再处理不？
王晓晓老师
01/15 18:54
最好你是暂估，不然审计的时候，库存多那么多，也不好解释
84785044
01/15 19:07
老师，当时这两笔是这么做的帐，后续也没有入库。对应在资产负债表里，应付账款是-56214。是有很大问题是吗？
84785044
01/15 19:08
这样做的帐
王晓晓老师
01/15 19:14
也不会很大问题，其实可以就是预付账款，也解释的过去
王晓晓老师
01/15 19:15
你要实在不想动了，也没关系
84785044
01/15 19:17
老师，核对了一下，这个发票是要不回来了。相当于这笔只录入了当时银行有付过款，后续啥都没有。怎么处理更合理一点？
王晓晓老师
01/15 19:23
货到了就正常入库吧
84785044
01/15 19:29
老师，这笔款的货我没有看到过。这笔款是当时老板去支付的，没有发票拿回来也就没有做任何财务处理。这种情况怎么处理会更合理一点？
王晓晓老师
01/15 19:32
坏账了可能是，你先别动它了，就当预付款吧，就这样申报吧，等到时再确认货物还会不会有，啥也没有，到时确认坏账得了
84785044
01/15 19:37
老师，问了下老板，他自己也不太清楚，我可不可以当作这笔款是老板借用，让老板还回来。发票，货都没见着，我们也没有销售过
王晓晓老师
01/15 19:38
可以呀，他肯还回来最好了
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
128
意见反馈
