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A门店在23年12月给B门店的员工宿舍交了22年9月到23年9月的房租，租金为50000 这个对于B门店来说应该怎么做账呢
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您您好，这个的话，是可以作为预付账款的
2024 01/15 21:35
小锁老师 
2024 01/15 21:37
你需要先做预付，然后截止到1月的之前的，做进费用
小锁老师
2024 01/15 21:39
借 预付账款 1年的 贷 银行存款 借 管理费用 贷预付
小锁老师
2024 01/15 21:40
没有啊，这个和个人没关系呀
小锁老师
2024 01/15 21:43
垫付的需要，不是垫付不需要
小锁老师
2024 01/15 21:45
那应该你们都是垫付的情况比较多
小锁老师
2024 01/15 21:48
对的这个是可以的
小锁老师
2024 01/15 21:50
年度这个是不用的
小锁老师
2024 01/15 21:54
不客气的早点休息
84785015 
2024 01/15 21:37
现在交之前的租金不是预付吧。
84785015
2024 01/15 21:38
具体怎么做呢，我刚接触，我不太懂
84785015
2024 01/15 21:40
对于B门店来说，应该有一个其他应付款A门店的代垫款吧
84785015
2024 01/15 21:42
独立核算的呀。你帮我垫付了钱，我是不是要还给你呢。
84785015
2024 01/15 21:43
我看账务里，好多贷方都是其他应付款A门店垫付款
84785015
2024 01/15 21:47
这个就是A门店帮B门店员工交的宿舍租金。
我可以直接计入管理费用待摊费用
然后贷其他应付款吗？
84785015
2024 01/15 21:49
要调整以前年度损益吗
84785015
2024 01/15 21:53
好的，谢谢老师。
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