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结转完本年利润,未分配利润在借方有余额,一定要计提盈余公积吗???

84785005| 提问时间:01/15 21:54
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你资产负债表中期初的未分配利润是正还是负的,期末呢
01/15 21:55
84785005
01/15 21:59
期初是 0,期末是正数
王晓晓老师
01/15 22:02
那是要提法定盈余公积金了
84785005
01/15 22:06
那期初余额是负数,期末余额是正数呢?
王晓晓老师
01/15 22:14
累计是正数就要提了
84785005
01/15 22:39
哪有累计,不是看12月的资产负债表的未分配利润吗?及利润表的净利润吗?
王晓晓老师
01/15 22:42
资产负债表未分配利润的金额是你开业到现在的累计数,再累计数是正的之前不计提
王晓晓老师
01/15 22:43
等那一年累计数是正数了,按正数余额计提,就是要弥补亏损完后的余额计提
84785005
01/16 15:08
怎么弥补亏损完的余额呢?净利润表的本年累计金额是正数,资产负债表的年初余额是负数,期末余额是正数
王晓晓老师
01/16 15:11
期初是负数,期末是正数,说明本年净利润有一部分弥补了以前的亏损。现在你就拿期末余额*10%计提法定盈余公积就可以了
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