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问题已解决
老师，之前成本费用没有发票，也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款，现在我把之前的暂估 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款，可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
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您好，这个的话，这个的话，你们没有其他扣除了吗
01/15 22:29
84785021 
01/15 22:32
没有，就是因为这样做导致现在账面未分配利润有80多万，不知道怎么面对汇算清缴，老板又不愿交那么多税
小锁老师 
01/15 22:34
这样的话，最好是最好做暂估费用的这个的
84785021
01/15 22:36
就是之前给会计公司做的，他们就只提供付款回单给会计公司，没有说是付什么费用，所以会计公司做账全都借其他应收账款/预付账款，贷银行存款，没有计提成本，所以现在我不知道怎么办
小锁老师
01/15 22:37
这个的话，最好暂估，暂估做成本费用，不然有利润
84785021
01/15 22:38
好的谢谢老师
小锁老师
01/15 22:40
不客气的早点休息
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