00:10:00
问题已解决
老师，之前成本费用没有发票，也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款，贷银行存款，现在我把之前的暂估入账 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款，可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，可以的，可以直接冲销。
01/15 22:31
84785021 
01/15 22:32
直接冲销就是借主营业务成本，带其他应收账款/预付账款这样吗
立峰老师 
01/15 22:34
是的，同学，只要发票，原始单据齐全就可以。
84785021
01/15 22:38
那要是没有发票还需要冲销或再计提吗
立峰老师
01/15 22:39
需要，因为你要记成本。
84785021
01/15 22:49
然后汇算清缴的时候调增吗
立峰老师
01/15 22:50
是的，同学，在汇算清缴前拿到发票就可以。如果还没有拿到，就要调增
84785021
01/15 22:54
好的谢谢老师，晚安
立峰老师
01/15 22:54
客气了，祝工作顺利！
阅读 276
描述你的问题，直接向老师提问
323
意见反馈
