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老师好，去年4月确认的16800收入，12月给退回了12500，分录怎么做
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同学你好
原分录负数红冲12500就可以
2024 01/16 09:10
84784972 
2024 01/16 09:11
跨年了，还需要其他调整吗
朴老师 
2024 01/16 09:14
是什么会计准则
你说的去年4月不是23年4月和12月吗
84784972
2024 01/16 09:15
不好意思，我没说清楚，22年4月确认的收入，23年12月退回
朴老师
2024 01/16 09:16
是什么企业会计准则呢
84784972
2024 01/16 09:17
小企业会计准则
朴老师
2024 01/16 09:18
那就用利润分配未分配利润
成本也要红冲哦
是产成品吗
84784972
2024 01/16 09:18
提供服务的
84784972
2024 01/16 09:20
以前年度损益调整 未分配利润 ，对吗
朴老师
2024 01/16 09:22
不是的
就是利润分配未分配利润
贷利润分配未分配利润负数
贷应交税费应交增值税负数
贷银行存款
然后冲成本
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