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老师，去年12月忘记计提社保了2473元，1月份支付了社保，分录需要怎么写？
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同学你好
是什么会计准则
01/16 09:37
84785031 
01/16 09:42
老师，小企业会计准则
朴老师 
01/16 09:43
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬
这样
84785031
01/16 09:46
不可以直接做费用是吧
朴老师
01/16 09:49
这个要做跨年调整的哦
84785031
01/16 10:03
老师，不会做分录。同事挂其他应付款1000元，12月忘记计提的保险810元，12月工资100元，最后退90元，该员工离职了。
朴老师
01/16 10:07
企业部分是多少
个人部分是多少
84785031
01/16 10:08
企业部分710，个人100
朴老师
01/16 10:12
同学你好
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬710
这样
84785031
01/16 10:18
老师，其他应付款和工资，这块怎么做呢
朴老师
01/16 10:22
同学你好
工资要计提
借费用科目
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款
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