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老师，劳务公司小规模，开了专票，但没有收到钱，会计分录怎么写
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借应收账款，
贷主营业务收入，
应交税费、应交增值税
01/16 09:56
84785041 
01/16 09:58
老师，交税的时候，有交的附加税，需要计提吗，会计分录怎么写
郭老师 
01/16 09:59
借税金及附加，贷应交税费、附加税，借应交税费，贷银行存款需要计提。
84785041
01/16 10:03
老师，1月份交税的时候有交的附加税，那么计提是不是要做的12月份
郭老师
01/16 10:03
对的，是的，需要做到12月份儿。
84785041
01/16 10:14
老师，小规模是不是季度不超过30万免征附加税
郭老师
01/16 10:15
你开了专票，你的附加税需要交，只不过是可以免地方教育和教育附加，因为它不超过30万。
84785041
01/16 10:39
收到，谢谢了
郭老师
01/16 10:39
不用客气，工作愉快。
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