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老师请问：小规模纳税人开普票申报时含税价申报，做账时收入是价税分开，申报销售额和利润表销售额不一样，一个是含税，一个是不含税，怎么办？
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去修改增值税申报表，这两个必须是一样的，你按照不含税的来填写。
2024 01/16 11:45
84784954 
2024 01/16 16:38
493709.66万元含税税额4937.04元。要是按不含税报488772.62元，税额不是4937.04元了。税额是自动带
郭老师 
2024 01/16 16:41
好，税额是按照3%来的，这个不影响。
郭老师
2024 01/16 16:41
你不含税的金额一致就行。
84784954
2024 01/16 18:00
申报时录入不含税金额488772.62，自动生成税额不是4937.04元，税额不一样了
郭老师
2024 01/16 18:02
它自动生成的是3%的税率啊，可以不一致呀，没有关系呀。
郭老师
2024 01/16 18:02
不对，你减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额不就可以了，你这个需要交税啊，按照百分之一来交。
郭老师
2024 01/16 18:02
你那样的话会多交税款的，他得是按照发票的税额来缴纳，不是吗？
84784954
2024 01/16 18:13
谢谢，我明天看看，
郭老师
2024 01/16 18:15
可以的，可以明天看一下的
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