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请问12月份的计提工资金额弄错了，昨天刚报完税，红字冲销有影响吗？怎么处理呢？
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您好，金额不大不影响利润，冲销没关系，最简单的方法是把原分录复制金额改负，再做正确金额的分录就完成了，这是最简单的调整
01/16 11:56
84785035 
01/16 12:01
多计提了，你的账不就不对了吗，冲在1月吗，这次季度申报报表啥的不用更正吗
廖君老师 
01/16 12:04
您好，多计提了，咱去更正申报23年报表，我上面说的是金额很少的情况，当然是更正23年最合适的
84785035
01/16 12:05
那账要不要调整呢？
廖君老师
01/16 12:07
您好，要的，账调23年就直接改12月分录，调在24年就把损益科目改为以前年度损益调整
84785035
01/16 12:08
如果我到1月份红冲多计提的金额呢！那是不是汇算清缴的时候，调整就行，还是说算在24年就行呀？
廖君老师
01/16 12:09
您好，咱现在改申报表好，因为24年负债表的期初数就是对的了。
2.算在24年就行，上面信息我回复的就是金额小就不调23年，影响24年利润也没有关系的
84785035
01/16 12:12
看不懂意思
廖君老师
01/16 12:13
您好，现在更正申报了，我们负债表期末数就是正确的了，明年24年负债表的期初数也就是正确的了
84785035
01/16 12:21
如何我就做到24年来调整呢？有什么影响呢？
廖君老师
01/16 12:32
您好，金额不大可以调整到24年，调整分录用原来的科目，大金额不合适的，税务查到也会让我们更正申报的
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