您好，2023年进货的发票，供应商没有开来，2024年会补进来，不想在2023年交税的话，这个该怎么做账啊？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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您好，2023年进货的发票，供应商没有开来，2024年会补进来，不想在2023年交税的话，这个该怎么做账啊？

84785010| 提问时间：01/16 12:36

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，挂暂估，汇算清缴前取得发票就行

01/16 12:36

84785010

01/16 12:40

暂估具体怎么写分录啊，后面发票进来了怎么写分录

小林老师

01/16 12:41

借库存商品，贷应付账款暂估，收到发票，红字冲回暂估，按发票金额重新做账

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