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老师 我6月计提工资1216000元,我12月底想把这个数冲了，报税务季度财务报表利润表填写不上，我能在开办费填写个负数吗
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你好，12月份直接把计提的做负数就可以
2024 01/16 14:08
84784954 
2024 01/16 14:15
但是报税务报表利润表保存不上 冲销负数 管理费用少了 税务利润表让填写开办费 业务招待费 这俩加起来比管理费用大 保存不上怎么解决
东老师 
2024 01/16 14:15
那你就把这个用以前年度损益调整来代替
84784954
2024 01/16 14:16
不是开办费 有研究费用
84784954
2024 01/16 14:16
怎么做分录老师
东老师
2024 01/16 14:16
你说的这个是什么意思？
84784954
2024 01/16 14:20
同一年修改的也能用以前年度损益调整科目吗
东老师
2024 01/16 14:20
同一年度没有跨年的话就直接修改就可以了
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