00:10:00
问题已解决
老师帮我看看这个表在那里填的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好！增值税加计抵扣，需要填列《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（四）（税额抵减情况表）第二项加计抵减情况
2024 01/16 14:23
84784972 
2024 01/16 14:41
我这个月申报的时候没有填 填那一行那一列上？
俊俊老师 
2024 01/16 14:57
可以更正申报，就填序号6那一行：一般项目加计抵减额计算
84784972
2024 01/16 15:16
那老板没有交实收资本，才去借钱来经营的，这个利息还能不能税前扣除哦
84784972
2024 01/16 15:19
数据根据什么来填呢？
俊俊老师
2024 01/16 15:26
利息税前扣除的问题：如果按照公司章程规定，出资期限届满，股东未出资，那么利息不能税前扣除。如果没到出资期限，可以扣。
第一个问题，数据就是当期可抵扣的进项税额，当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×加计抵扣率
84784972
2024 01/16 15:43
比如我这个月进项是19113元，然后在2那里本期发生额填19113元就可以了吗？
俊俊老师
2024 01/16 16:17
同学，2那里不是填进项税额，是填根据进项税额计算的加计抵减额，如果当月进项19113，加计抵减率为10%，那么就填19113*10%=1911.3，如果期初没有金额，就填发生额
阅读 225
描述你的问题，直接向老师提问
341
意见反馈
